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- 3. Una vez planificadostodos los procesos del sistema y realizadas las tareas asociadas, es necesaria la comprobación del cumplimiento de los requisitos planteados mediante la realización de una auditoría interna. La auditoría interna es un proceso mediante el cual se conoce en qué medida se cumplen los requisitos de la misma.
- 4. En el entornode ISO 9001:2008 existen tres tipos de requisitos a tener en cuenta: • Legales • Propios de la norma ISO 9001:2008 • Los definidos en la documentación del sistema de gestión de la calidad.
- 6. Principios de Auditoría • Integridad • Presentación ecuánime • Debido cuidado profesional • Confidencialidad • Independencia • Enfoque basado en evidencia
- 7. Procesos de unaauditoría interna
- 8. Proceso sistemático Debeexistir una metodología definida (procedimiento) que facilite su realización y permita la comparación de resultados de distintas auditorías.
- 9. Proceso independiente Elauditor debe ser objetivo e imparcial, careciendo de intereses y participación en las áreas auditadas
- 10. Proceso documentado Sedebe disponer de los registros asociados a los hallazgos y áreas verificadas durante la auditoría.
- 11. Proceso muestral Esnecesaria la revisión de un número significativo (no todos) de registros de cada una de las tareas a auditar.
- 12. ¿Qué factores hande tenerse en cuenta para la realización de las auditorías internas?
- 13. Planificación Las auditoríasdeben realizarse de tal forma que todos los procesos y requisitos de ISO 9001 sean auditados al menos una vez al año.
- 14. Elección de equipoauditor La empresa define en su procedimiento el perfil y la capacitación (formación y experiencia) requerida para la realización de las auditorías internas.
- 15. Documentación e impresosa emplear La auditoría debe ser un proceso documentado y por lo tanto, es necesario definir previamente que formatos o impresos van a ser utilizados durante la auditoría
- 16. Lista de Verificaciónpara el proceso de control de calidad, inspección y ensayo VIDRIERA GUATEMALTECA, S.A. AUDITORIA INTERNA No. 27 FECHA: 10/10/2011 PROCESO: Control de calidad inspección y ensayo PUNTO DE LA NORMA VERIFICAR C NC Revisar el indicador de medicion, ver macormic vidrio interno C-469 7.2.1 a) b) c) 7.5.1 d) e) 7.6 a) b) c) d) e) 8.2.3 cuando se aplican, pedir un ejemplo 8.2.4 Como se cumplen los requisitos del producto? 8.3 como se identifica a) b) ver en ficha del proceso la parte de envalaje por si quedan dudas ver en la ficha producto en proceso especificaciones de calidad NOMBRE DEL OBSERVADOR:____________________________________ FIRMA:___________________ VG-PA-CI-005-R5 v1 09/04/2008 LISTA DE VERIFICACIÓN NOMBRE DEL AUDITOR:_________________________________________ FIRMA:____________________
- 17. Es necesario dejarevidencia de todos los hallazgos encontrados en la lista de verificación.
- 18. Clasificación de hallazgosen la auditoría: • Observación • Puntos positivos • Recomendaciones • Mayor • Menor
- 19. Acciones correctivas Apartir de las no conformidades o incumplimientos detectados en la auditoría, es necesario emprender acciones correctivas para eliminar las causas de generación de estas no conformidades. Estas acciones deben ser establecidas por la dirección responsable del área auditada.
- 21. Gracias por suatención